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Les paramètres initiaux

Je souhaite traiter l'achat d'un client

Scannez les produits du client et recherchez dans le système les produits pour lesquels le code-barres est illisible ou absent (par ex. fruits et légumes). Indiquez la quantité correcte ou pesez les articles qui ont un prix au poids. Tenez compte des produits à prix réduit ou d'autres rabais. Récupérez les récipients retournés par le client avec consigne. Lorsque tous les produits sont saisis, cliquez sur Paiement - Ctrl et choisissez le mode de paiement souhaité. Effectuez le processus de paiement pour terminer l'achat.

Je souhaite rechercher et scanner des produits

Pour ce faire, vous avez quatre possibilités.

1- La méthode la plus rapide pour les produits sans code-barres est la suivante. Saisissez l'abréviation (code) du produit dans le champ Produit – Esc. Par exemple 4081 (Code PLU) ou AUB pour aubergine.

1. 2- Si vous ne connaissez pas le code du produit par cœur, utilisez la deuxième méthode.

Indiquez dans le champ Recherche - F1 soit la désignation du produit, par exemple aubergine ou fromage de brebis, soit la marque (nom du producteur). Sélectionnez les indicateurs correspondants.

• UN : Ici, seuls les produits qui sont par unité sont affichés.

• F et L : Sélectionner pour n'afficher que les fruits et légumes.

• CS : Ici, seuls les produits qui sont vendus par caisse sont affichés. 

• Avec Disc. : Sélectionner pour voir les produits discontinués.

1. 3- Si votre produit est muni d'un code-barres, utilisez le lecteur de code-barres sur la balance.

1. 4- Utilisez le Scanner Gun si la balance ne peut pas lire le code-barres ou si vous ne souhaitez pas inverser l'article, par exemple parce que le contenu ne serait plus droit dans l'emballage.

1. 5- Si le Scanner Gun et la balance ne peuvent pas lire le code-barres, par exemple parce qu'il est endommagé ou peu lisible, alors saisir manuellement le numéro de code-barres dans le champ # Produit – Esc.

1. 6- Si votre produit a un prix au poids, placez-le sur la balance et recherchez le produit avec la méthode 1 (Produit - Esc) ou avec la méthode 2 (Recherche - F1). Appuyez sur Entrer et attendez que le poids (par ex. 0,988) s'affiche dans la nouvelle fenêtre. Appuyez à nouveau sur Entrer pour valider le poids. Vous voyez maintenant le prix calculé du produit. Si votre balance n’est pas intégrée, vous pouvez entrer le poids manuellement.

Explication du prix :
1 kilo d'aubergines coûte 5,49 $. Les aubergines du client ont un poids de 0,988 selon la balance, elles coûtent donc 5,42 $ (0,988 multiplié par 5,49).

Je souhaite comprendre la composition des prix

• Nom : Le nom du produit est indiqué ici.

• Prix : Ici, le prix est indiqué par unité ou, pour les produits facturés au poids, par kilo. Exemple : 1 kilo d'aubergines coûte 5,49 $. Les aubergines du client ont un poids de 0,988 selon la balance, elles coûtent donc 5,42 $ (0,988 multiplié par 5,49).

• Quantité : Le nombre d'articles ou le poids pour les produits au poids est indiqué ici.

• Tare : Ici s'affiche le poids que vous pouvez déduire du poids de l'article, par exemple pour déduire le poids de l'emballage. Cette fonction peut être très utile lorsque les clients viennent avec leur propre récipient pour remplir quelque chose en Vrac. Vous trouverez plus d'informations sur cette fonction ici Caisse | Je souhaite modifier le poids d’un item.

• Total : Le montant total par produit, y compris la quantité correcte et les remises, est affiché ici.

• TPS : Un X est présent ici s'il s'agit d'un produit pour lequel des taxes doivent être payées. Vous trouverez à gauche le montant calculé.

• TVQ : Un X est présent ici s'il s'agit d'un produit pour lequel des taxes doivent être payées. Vous trouverez à gauche le montant calculé.

• Rabais : Si vous accordez une réduction à un produit, celle-ci s'affiche ici. Dans l'exemple, il s'agit de 50% de 1,49 $ donc 0,75 $.

• Rabais Pqt : Cette réduction est automatiquement insérée si vous avez enregistré une offre combinée pour ce produit.

Les modes de paiements

Choisissez entre l'affichage manuel et automatique des méthodes de paiement. Avec l'affichage automatique, le montant est directement transmis au terminal de carte lors du paiement par carte. En mode manuel, vous devez saisir manuellement le montant de l'achat dans le terminal.

Diviser les montants et combiner les moyens de paiement

Chaque montant peut être divisé et payé par différents moyens de paiement combinés. Par exemple, un client peut payer un vin d'une valeur de 50 $ comme suit. 20 $ en espèces, 10 $ avec sa carte de crédit, 10 $ avec sa carte cadeau et 10 $ avec la carte de débit de la personne qui l'accompagne. Effectuez les paiements un par un. Cliquez d'abord sur Argent et saisissez 20 $ dans la fenêtre du montant, puis appuyez sur Entrée. Le montant restant s'affiche ensuite. Continuez avec les moyens de paiement suivants jusqu'à ce que le montant soit entièrement payé.

Argent

Cliquez sur Paiement - Ctrl et ensuite sur le symbole de l'argent. Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous saisissez le montant que vous recevrez en espèces de la part du client (par exemple 6 $). Appuyez ensuite sur Entrée. Un nouveau champ apparaît, qui vous indique la monnaie à rendre. Le tiroir s'ouvre en même temps pour que vous puissiez retirer le montant.

1. Si le client vous donne exactement le bon montant (5,50 $), il vous suffit d'appuyer sur Entrée. Le tiroir-caisse s'ouvrira automatiquement afin que vous puissiez y mettre l'argent.

Carte

Cliquez sur Paiement - Ctrl et ensuite sur le symbole de la carte (debit/interac et credit). Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle le montant total s'affiche à nouveau. Appuyez sur Entrée pour que le somme apparaisse directement sur l'appareil de paiement du client. Vérifiez si la transaction a été effectuée avec succès. Une fenêtre verte avec l'inscription approuvé ou une fenêtre rouge avec l'inscription refusée apparaîtra. Répétez la démarche en cas d'échec du paiement ou choisissez un autre mode de paiement.

1. Un client souhaite retirer de l'argent liquide (p. ex. 20 $) en même temps que son paiement. Augmentez le montant de 20 $, soit 25,51 $, et appuyez sur Entrée. Le client peut maintenant effectuer son paiement sur l'appareil de paiement. En même temps, le fenêtre s'ouvre pour indiquer que vous devez retirer 20 $ du tiroir. Appuyez sur Entrée pour que le tiroir s'ouvre.

Chèque

Cliquez sur Paiement - Ctrl et ensuite sur le symbole du chèque. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle le montant total s'affiche à nouveau. Appuyez sur Entrée pour que le paiement soit accepté et réceptionnez le chèque du client.

Carte-Cadeau

Cliquez sur Paiement - Ctrl et ensuite sur le symbole de la carte-cadeau. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle le montant total s'affiche à nouveau. Appuyez sur Entrée pour que la bande magnétique de carte-cadeau puisse être lue. Le montant sera alors automatiquement déduit de la carte. Si vos cartes-cadeaux possèdent un code-barres à l’arrière, vous pouvez scanner le code.

Chargé au compte

Cliquez sur Paiement - Ctrl et ensuite sur le symbole Chargé au compte Si vous avez activé la case Identification requise dans le dossier du client, une nouvelle fenêtre s'ouvre sur laquelle on peut voir une empreinte digitale. Le client peut maintenant poser son doigt sur le scanner prévu à cet effet. Vérifiez si la transaction a été effectuée avec succès. Une fenêtre verte avec l'inscription approuvé ou une fenêtre rouge avec l'inscription refusée apparaîtra. Répétez la démarche en cas d'échec du paiement ou choisissez un autre mode de paiement.

print-screen à faire dans le marché: empreinte digitale

Je souhaite appliquer un rabais

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Appliquer un rabais unitaire

Sur le côté droit, vous trouverez diverses réductions qui peuvent être déduites des produits respectifs, il suffit de cliquer sur le montant souhaité.

Donner un rabais sur le montant total

Cliquez sur la réduction souhaitée dans la partie gauche de la fenêtre, qui sera appliquée à la facture totale.

Attribuer une réduction de membre

Saisissez le numéro de membre du client dans le champ Membre. Vérifiez ensuite le nom de la personne qui apparaît en bleu avec les indications de réduction. La réduction est appliquée sur le montant total de la facture.

Appliquer un rabais paquet

Je souhaite modifier la quantité d'un item

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Augmenter la quantité : Cliquez sur le + ou le + du clavier de votre ordinateur.

Diminuer la quantité : Cliquez sur le - ou le - du clavier de votre ordinateur.

Supprimer un item : Cliquez sur le X ou le X du clavier de votre ordinateur.

Utilisez les flèches pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste des produits.

Je souhaite modifier le poids d’un item

Scannez le produit ou entrer le code du produit et attendez que la balance ait pesé l'article dans le champ apparu. Vous pouvez maintenant modifier le poids dans ce champ et appuyer sur Entrer ou Confirmer.

Si vous souhaitez déduire du poids le poids de l'emballage ou du conteneur, cliquez sur Tare et saisissez ce poids manuellement. Le prix est alors recalculé. Cette fonction peut être très utile lorsque les clients viennent avec leur propre récipient pour remplir quelque chose en Vrac.

Je souhaite traiter un client qui apporte son propre récipient

Je souhaite ouvrir le tiroir

Cliquez sur Options puis sur Ouvrir tirroir pour qu'il se déploie automatiquement.

Je souhaite gérer les consignes

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Cliquez sur Consigne - F2. L'écran du système est maintenant coloré en rouge. Scannez ensuite les bouteilles et récipients rapportés ou saisissez le code de vos propres consignes sous Produit - Esc.

Appuyez à nouveau sur F2 pour revenir au mode vente, l'écran est alors à nouveau réglé sur blanc.

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite réimprimer la dernière facture

Si vous souhaitez imprimer le reçu du client qui vient de vous payer, cliquez sur Réimprimer la dernière facture ou appuyez sur la touche F3 de votre clavier.

Je souhaite sauvegarder un processus d'achat et le poursuivre plus tard

Utilisez la fonction Sauvegarder dans diverses situations :

• Vous scannez divers produits de votre client lorsque celui-ci se rend compte qu'il a oublié un produit. Il souhaite retourner au magasin pour le chercher. Appuyez sur Sauvegarder et traitez entre-temps un autre client. Dès que votre client est de retour, cliquez sur Liste des factures et ouvrez la facture ouverte pour continuer ses achats en double-cliquant sur la ligne correspondante.

• Au moment de payer, votre client se rend compte qu'il a oublié son porte-monnaie. Enregistrez l'achat et mettez les produits de côté pour effectuer la transaction ultérieurement.

• Vous souhaitez changer d'onglet pendant un achat dans l'application Caisse, par exemple pour rechercher le numéro de membre du client dans l'onglet Membres. Appuyez au préalable sur Enregistrer afin de ne pas perdre les entrées.

• Etc.

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite effectuer un retour

Bonjour. Les retours de clients peuvent avoir différentes raisons. Nous vous montrons ici la solution la plus efficace pour les différentes situations.

1. Situation : Votre client souhaite retourner un produit. Scannez l’article et cliquez sur Options, puis sur Retour. Le montant s'affiche maintenant en rouge. Notez le numéro de facture qui se trouve sur son reçu et indiquez la raison du retour. Cliquez ensuite sur Paiement et remboursez le client avec le moyen de paiement souhaité.

2. Situation : Votre client souhaite retourner plusieurs produits. Cliquez sur Liste des factures et recherchez la facture Caisse | Je souhaite chercher une facture. Vous pouvez à tout moment restreindre la recherche si la date de l'achat remonte à plus longtemps. Cliquez sur la facture dès que vous l'avez trouvée et copiez-la. Supprimez ensuite tous les articles que le client souhaite garder. Cliquer sur Options et Retours puis indiquez le numéro de la facture et la raison des retours et remboursez la somme.

3. Situation : Vous avez sélectionné par erreur le mauvais moyen de paiement ou vous avez oublié de saisir le numéro de client avec la remise. Recherchez la transaction et cliquez sur Retour, saisissez le numéro de facture et notez l'erreur qui s'est produite comme raison. Remboursez le montant sans retourner physiquement l'argent. Ouvrez à nouveau la facture et copiez-la. Saisissez maintenant le numéro de client et retirez physiquement la différence marquée de la caisse et cliquez sur Paiement. Ne remettez au client que la différence. Si ce n'est pas le numéro de client qui a été oublié, mais que vous avez appuyé par erreur sur l'argent au lieu de la carte de crédit lors de la première transaction. Dans ce cas, vous pouvez maintenant effectuer le paiement par carte à cette étape.

En tant qu'employé, je souhaite déclarer des frais

Si vous avez effectué des achats au nom de l'entreprise en tant qu'employé et que vous souhaitez demander le remboursement de ces frais, cliquez sur Options et Remboursement Dépenses. Indiquez ensuite votre nom, le type de dépense, le magasin auprès duquel vous avez effectué vos achats, le numéro de facture, le montant de la facture et éventuellement un commentaire. Cliquez sur la disquette pour enregistrer l'opération et retirez la somme d'argent de la caisse.

Je souhaite utiliser les raccourcis claviers

Je souhaite chercher une facture

Cliquez sur l'onglet Liste des Factures et utilisez les filtres suivants pour simplifier la recherche :

• Numéro de facture : Demandez au client le reçu et saisissez le numéro de facture qui s'y trouve.

• Membre : Demandez au client son nom ou son numéro de membre et recherchez-le sous Membre. Toutes les factures que ce client a effectuées s'affichent alors. Création ou Paiement : Si vous avez le point sur Création, les factures ouvertes sont également affichées. Ceux-ci sont marqués Ouverte sous État. Avec le point sur Paiement, seules les factures dont le paiement a déjà été effectué sont affichées.

• Label : Si vous avez coché la case, seules les factures de la date sélectionnée s'affichent.

• 30 dernier jours ou Toutes les factures : Sélectionnez ou non la limitation de temps.

Limitez encore plus la recherche en demandant au client le montant approximatif et en le recherchant sous Coût total.

Double-cliquez finalement sur la facture souhaitée pour poursuivre par exemple pour effectuer un retour : https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-effectuer-un-retour.

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite modifier un membre existant

Cliquez dans le champ Filtre et saisissez le nom ou le numéro de membre du client. Double-cliquez sur le membre souhaité et modifiez ensuite le champ souhaité ou vérifiez le numéro de membre si le client l'a oublié. Vous trouverez les détails de tous les champs ci-dessous.

Je souhaite créer un nouveau membre

Appuie sur Nouvelle adhésion et remplis tous les champs.

• Type de membre : Définissez ici le type de réduction que ce client obtient lors d'un achat dans votre magasin.

• Informations personnelles sur le client : Prénom, Nom, 2ème Prénom, 2ème Nom, Téléphone de jour, Téléphone de soir, Adresse, Courriel et Courriel 2

• Numéro : Le numéro de membre est attribué automatiquement. Si vous saisissez un nouveau membre, vous pouvez le consulter après la sauvegarde.

• Date Renouv. : Indiquez la date de renouvellement. Si la date est dépassée, le système fait une remarque lorsque l'on saisit le numéro de membre du client dans la caisse lors du paiement. La réduction fonctionnera quand même.

• Date Création : Est rempli automatiquement

• Activer facture par courriel : Cochez la case pour qu'un courriel avec la facture soit automatiquement envoyé à cette adresse à chaque paiement dans le magasin.

• Empreintes : Le système offre la possibilité à un client d'enregistrer son empreinte digitale et de payer ses achats de cette manière par la suite. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, nous vous prions de contacter

  afin que nous puissions vous donner des informations plus précises sur l'utilisation.

• Information pour les prélèvements pré-autorisés (PPA) : Si le client paie à la livraison (PSL), saisissez ici les coordonnées bancaires (Transit, Institution, No de compte).

• Charge au compte

  • PSL : Payable Sur Livraison (Angl. : COD - Cash on delivery).

  • PPA : Les paiements préautorisés (PPA) permettent de rassembler diverses factures et de les traiter ensuite toutes ensemble en une seule transaction. Un fichier bancaire peut être envoyé directement à l'institut bancaire.

  • Modalité de paiement : Ici, le montant est facturé au client, par exemple payable net 30 jours. Cette fonction est particulièrement adaptée aux entreprises.

  • Identification requise : Si la case est cochée, une empreinte digitale est nécessaire comme sécurité.

  • Limite mois : Indiquez ici le montant maximum possible par mois.

  • Limite transaction : Indiquez ici le montant maximum possible par transaction.

• Communications : Indiquez les informations que le membre souhaite recevoir par courriel.

  • Aucune, Infolettres, Sondages, Offre Promo

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite vendre une nouvelle carte cadeau à un client

Allez dans l'onglet Caisse et saisissez dans le champ # Produit - Esc le code produit pour votre carte cadeau. Par exemple CARTE. La fenêtre de la balance s'affichera, saisissez le montant que le client souhaite charger sur la carte. Cliquez ensuite sur Paiement et effectuez le paiement normalement.
Passez ensuite à l'onglet Carte Cadeau et cliquez sur la carte cadeau que vous venez de vendre. Vous la reconnaîtrez à la date et à l'heure, ainsi qu'au statut “À Activer” en orange. Double-cliquez sur la ligne et scannez la carte cadeau physique de votre magasin. Vérifiez si l'état de la carte est maintenant affiché avec le statut “Activé” en vert.

Je souhaite recharger la carte cadeau du client

Répétez le processus décrit ci-dessus mais scannez la même carte à l'étape 8.

Je souhaite vérifier le solde de la carte cadeau du client

Cherchez la carte cadeau correspondante et cliquez sur Info Solde, vous pouvez scanner la carte et le montant s'affichera ensuite. Selon votre type de carte cadeau, celle-ci fonctionne avec une bande magnétique ou un code-barres à scanner.

Le client souhaite payer avec la carte cadeau

Suivez les instructions suivantes https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Carte-Cadeau.

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite effectuer la fermeture de la journée

Passez à l'onglet Outils et cliquez sur Fermeture de la journée. Cliquez ensuite sur le symbole de l'imprimante (un reçu sera imprimé) et identifiez-vous avec votre numéro personnel. Cliquez ensuite sur Compter mon tiroir et ouvrez le tiroir. Prenez l'argent de la caisse et indiquez le nombre de billets, de pièces et de rouleaux. Cliquez ensuite sur la coche verte pour confirmer les données.

Cliquez ensuite sur Compter mon dépôt. Il s'agit ici de retirer le montant à déposer de la caisse. Dans cet exemple, il s'agit de 283,35 $. Le système vous propose automatiquement quels billets et quelles pièces vous devez retirer de la caisse pour arriver au montant avec les plus gros billets et pièces possibles. Confirmez l'opération et cliquez sur OK. Placez l'argent liquide dans votre dépôt physique, par exemple un coffre-fort et retirez le reçu qui a été imprimé.

Je souhaite éditer une fermeture

Cliquez sur une ancienne fermeture et ensuite sur Éditer Fermeture. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessus.

Détails de la fermeture

• Caisse : Nom de la caisse à laquelle vous venez de vous connecter pour effectuer la fermeture.

• Succursale : Nom du magasin pour lequel la caisse est enregistrée

• Début : Heure de la dernière fermeture ou minuit si celle-ci a eu lieu la veille.

• Fin : Heure actuelle

Conciliation quotidienne

• Montant de départ : Le montant qui se trouvait dans la caisse au début est affiché ici (Fermeture avant).

• Montant des ventes : Montant des ventes entre Début et Fin

• Remb. Dépenses : Si un employé a saisi une dépense ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#En-tant-qu%27employ%C3%A9%2C-je-souhaite-d%C3%A9clarer-des-frais, le montant total de toutes les dépenses s'affiche ici.

• Total monnaie : Montant Départ + Montant des ventes - Remb. Dépenses = Total monnaie

• Argent tiroir : Total monnaie + Surplus = Argent tiroir / Total monnaie - Déficit = Argent tiroir

• Laisser monnaie : Montant qui reste dans la caisse et devient ainsi le Montant Départ lors de la prochaine Fermeture.

• Montant à déposer : Le montant qui peut être déposé en dépôt ou transféré ultérieurement à la banque.

• Surplus / Déficit : Montant qui, lorsqu'il est positif, est un surplus ou, lorsqu'il est négatif, un déficit.

Encaissements : Consultez également les rentrées d'argent des autres modes de paiement.

Remboursements de dépenses : Si un employé a saisi une dépense ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#En-tant-qu%27employ%C3%A9%2C-je-souhaite-d%C3%A9clarer-des-frais, alors celle-ci est listée. Vous pouvez à tout moment ajouter ou modifier des frais supplémentaires.

Je souhaite examiner de plus près les anciens fermetures de caisse

Fermetures de lot Caisse : Nom de la caisse auprès de laquelle une clôture de caisse a été effectuée. Nom : Nom du caissier / employé qui a effectué la clôture de caisse. Début : Heure de la dernière fermeture ou minuit si celle-ci a eu lieu la veille au soir. Fin : Heure de la fermeture Surplus / Déficit : Montant qui, lorsqu'il est positif, est un surplus ou, lorsqu'il est négatif, un déficit. Remb. Dépenses : Si un employé a saisi une dépense ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#En-tant-qu%27employ%C3%A9%2C-je-souhaite-d%C3%A9clarer-des-frais, le montant total de toutes les dépenses s'affiche ici. Montant à laisser : Montant qui a resté dans la caisse après la fermeture. Montant de départ : Le montant qui se trouvait dans la caisse au début est affiché ici (Fermeture avant). Éditer Fermeture : Cliquez sur l'une des fermetures, puis sur Éditer Fermeture pour la modifier https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-%C3%A9diter-une-fermeture. Afficher toutes les caisses : Affichez uniquement la caisse à laquelle vous êtes actuellement connecté ou, en plus, toutes les autres qui se trouvent dans votre magasin.

Fermer le lot en cours Vous trouverez ici toutes les informations relatives à la clôture que vous pouvez maintenant effectuer à la caisse à laquelle vous êtes connecté. Les termes mentionnés sont déjà expliqués dans les points et .

Statistiques Période : Limitez la période comme vous le souhaitez pour que seules les données de cette période soient affichées. Caissier : Vous voyez ici quels collaborateurs ont travaillé à quelle caisse et à quel moment. Si vous limitez la date à aujourd'hui et que vous sélectionnez une caisse, vous pouvez donc voir qui était connecté à cette caisse aujourd'hui. Caisse : Voici la liste des caisses dont vous disposez. Cliquez sur une caisse pour obtenir plus d'informations. Total de la période : Sélectionnez la période, les employés et caisses souhaités et vous verrez le montant total encaissé ainsi que le montant total du paiement des TPS et TVQ. Exporter les transaction en : Vous avez à tout moment la possibilité d'exporter un fichier Excel avec les enregistrements. Open Mode de paiement : Voir sous quelle forme le montant a été payé.

Paramètres…

Cliquez sur Outils et Paramètres pour que la fenêtre suivante s'ouvre.

État des périphériques…

Cliquez sur Outils et État des périphériques pour que la fenêtre suivante s'ouvre.

Vous trouverez ici le statut respectif des appareils et pourrez vérifier lesquels sont connectés avec la caisse.

Paramètres Matériel…

Cliquez sur Outils et Paramètres Matériel… pour que la fenêtre suivante s'ouvre.

Scanneur

Indiquez ici vos préférences de votre imprimante. Si vous avez des questions, contactez

Scanneur Balance

Indiquez ici vos préférences. Si vous avez des questions, contactez

• Port

• Baud rate

• Write Timeout

• Party

• Data bits

• Handshake

• Stop bit

Delai d’après impression : Indiquez le nombre de milisecondes. Ce réglage règle la sensibilité de la balance lorsqu'il s'agit de mettre un article après l'autre sur la balance. Le mieux est de vérifier quelle est la position temporelle qui vous convient le mieux. Il est important de comprendre que la balance ne démarre une nouvelle mesure qu'une fois qu'elle a pesé 0, c'est-à-dire lorsque l'employé a retiré complètement l'article de la balance.

Beep on print : Indiquez si un bip est émis à chaque impression d'une étiquette.

Imprimante

Indiquez ici vos préférences de votre imprimante. Si vous avez des questions, contactez

Écran

Indiquez ici vos préférences de votre écran. Si vous avez des questions, contactez

Tirroir

Indiquez ici vos préférences de votre tirroir. Si vous avez des questions, contactez

Terminal de paiement

Indiquez ici vos préférences de votre terminal de paiement. Si vous avez des questions, contactez

Lecteur d’empreinte

Indiquez ici vos préférences. de votre lecteur d’empreinte Si vous avez des questions, contactez