Sommaire | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La vue d'ensemble
Le domaine Réception de l'application Gestion d'inventaire s'occupe de la réception des marchandises et de leur contrôle en termes de quantité et de prix.
✍️ La démarche
📦 Réceptionner une livraison
📧 Relancer une commande
📂 Numériser une facture
📘 Archives
⚙️Les paramètres initiaux📦 La démarche
Dans cette section, vous pouvez recevoir des livraisons et vérifier la quantité reçue avec la commande.
La vidéo explicative
Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.
Réceptionner une livraison
Je souhaite valider la réception
Cliquez sur le fournisseur dont vous venez de recevoir la livraison ou cherchez le fournisseur dans la fonction de recherche.. Passez maintenant en revue les produits reçus et comptez-les. Lorsque vous arrivez à la quantité commandée (Qté C = Quantité commandée), appuyez sur la barre d’espacement ou cliquez sur validée pour confirmer la quantité. Si vous recevez une autre quantité, saisissez-la sous Qté R (Quantité reçue). La case validée est alors automatiquement cochée. Une fois que vous avez passé en revue tous les produits, saisissez le numéro de facture et, au besoin, un éventuel commentaire, puis cliquez sur Approuver.
Zone :
Date : Date de livraison prévue.
Nom : Nom du fournisseur.
Qté CS : Somme de tous les articles commandés auprès de ce fournisseur.
Montant Tot : Montant total hors taxes.
Taxes Tot : Montant des taxes.
Grand Tot : Montant total incluant les taxes.
Par : Personne qui a passé la commande.
NumeroTrans: Le système attribue automatiquement un numéro de commande unique à chaque commande. Celui-ci est mentionné sur le bon de commande et peut aider à l'identification dans la communication avec le fournisseur.
Zone :
Numéro : Code-barres du produit.
Code Fournisseur : Code du fournisseur. Celui-ci peut être adapté directement dans le champ si on le souhaite.
Nom : Nom du produit.
Qte Inv : Quantité qui sera ajouté à votre inventaire. aigu manque
Format : Format du produit.
Qté C : Quantité commandée du produit.
Qté R : Quantité reçue du produit.
Coût : Prix unitaire de l'article.
Tx Fed : Taxes fédérales.
Tx Prov : Taxes provinciales.
Total : Prix Par Produit (Qté R x Coût = Total)
Coût Init : Le coût précédent de la réception en cours est affiché ici. Vous pouvez ainsi comparer le prix avec la facture reçue et constater si le fournisseur a par exemple augmenté le prix de ce produit ou s'il est en promotion.
Marque : Marque du produit.
BPT ? (bas prix temporaire) : Si le coût du produit est différent, est-ce parce que le fournisseur offre un rabais temporaire ? Si c'est le cas, veuillez l'indiquer ici.
impact ?
Oui :
Non :
Sais pas :
Validée : Confirmez ici la réception.
Légende des couleurs
Pour la cuisine : Les produits commandés pour une utilisation en cuisine sont colorés en rose.
Pour cela, il faut définir les bonnes localisations dans les paramètres. https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Les-param%C3%A8tres-initiaux
Sommaire | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La vue d'ensemble
Le domaine Réception de l'application Gestion d'inventaire s'occupe de la réception des marchandises et de leur contrôle en termes de quantité et de prix.
📦 La démarche
Dans cette section, vous pouvez recevoir des livraisons et vérifier la quantité reçue avec la commande.
Réceptionner une livraison
Relancer une commande
Numériser une facture
Étape 2.3 : Corriger les réglages de la reconnaissance automatique
Afficher : Passez d'une page à l'autre. Attention, les modifications peuvent désormais être effectuées de manière générale et non par page.
Encadrez le lot concerné sur la facture
Numéro de facture :
Sous-Total
Colonne code
Colonne quantité
Étape 2.3 : Corriger les réglages de la reconnaissance automatique
Vérifiez dans ce domaine si les bonnes colonnes sont marquées et adaptez-les si nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez à nouveau sur Reconnaissance optique et vérifiez le résultat dans l'onglet Reconnaissance optique. Si le Sous-total détecté et le Sous-total calculé correspondent, cliquez sur Terminer pour que la facture soit enregistrée dans le dossier du fournisseur.
Afficher : Passez d'une page à l'autre. Attention, les modifications peuvent désormais être effectuées de manière générale et non par page.
Encadrez le lot concerné sur la facture
Numéro de facture
Colonne code
Colonne quantité
Colonne prix : Choisissez la colonne où le prix par unité est indiqué. Si vous n'avez qu'une colonne par montant total de chaque produit (quantité x prix unitaire), sélectionnez cette colonne et cochez ensuite la case "Diviser le prix par la quantité" dans l'onglet Reconnaissances optiques.
Sous-Total
Caractères numéro facture : Définissez le format dans lequel le numéro de facture est indiqué. Par exemple, s'il s'agit de A8722b3, sélectionnez les lettres majuscules, les lettres minuscules et les chiffres.
Longeur minimale : Indiquez ici le nombre de numéros qui possèdent vos codes au minimum.
Hauteur du texte (%) - pour le colonne code
X Sélectionner : Vous pouvez définir ici la taille de la police du texte. Pour ce faire, cliquez sur Sélectionner et encadrez un prix ou une quantité. La taille s'affiche alors dans le champ en pourcentage.
Frais de livraison
Aucun : Cochez cette case si aucun frais de livraison ne vous est facturé sur la facture. Si vous trouvez des frais de livraison, vous avez la possibilité de les saisir avec Zone ou Item. ⤵️
Zone : Encadrez le champ avec le montant des frais de livraison.
Item : Saisissez le montant manuellement.
Hauteur du texte (%)
X Sélectionner : Vous pouvez définir ici la taille de la police du texte. Pour ce faire, cliquez sur Sélectionner et encadrez un prix ou une quantité. La taille s'affiche alors dans le champ en pourcentage. Impact? patrick
Format des codes : Définissez le format dans lequel les codes de facture sont indiqué. Par exemple, s'il s'agit de A8722b3, sélectionnez les lettres majuscules, les lettres minuscules et les chiffres.
Caractères numéro facture : Définissez le format dans lequel le numéro de facture est indiqué. Par exemple, s'il s'agit de A8722b3, sélectionnez les lettres majuscules, les lettres minuscules et les chiffres.
Je souhaite relier deux factures
si j’ai deux facture. oeufs à zero, et une facture juste pour les oeufs.
nantel. il matche les deux factures.
Archives
Je souhaite imprimer les étiquettes
Cliquez sur l'onglet Archives et sélectionnez la réception souhaitée. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton Imprimer les étiquettes.
Je souhaite supprimer une réception archivée
Cliquez sur la réception souhaitée et ensuite sur Supprimer.
Je souhaite consulter la facture numérisée
Cliquez sur une ligne et ensuite sur l'icône du dossier. La facture téléchargée s'ouvrira. Toutes les lignes colorées en vert indiquent que des documents ont été numérisés pour cette réception.
Les paramètres initiaux
Je souhaite personnaliser l'application selon mes préférences
Localisation(s) des produits de la cuisine : Sélectionnez ces localisations, qui sont pour les produits pour la cuisine. Cela vous aidera ensuite à reconnaître les produits à la réception, car ils sont colorés en rosefrais de livraison.
Item : Saisissez le montant manuellement.
nouveau printscreen, avec les X, hauteur. update?
Archives
Les paramètres initiaux
Iframe surveymonkey | ||||
---|---|---|---|---|
|