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La vue d'ensemble

Dans la zone de réception, les produits livrés sont pris en charge et leur facture sauvegardée.

(coche) xxx

🗂️ xxx

👩‍💻 Supérieur : Consulter les horaires

⏳ Supérieur : Saisir le temps des employés

💶 Supérieur : Modifier les fonctions

⚙️ Les paramètres initiaux

📦 La démarche

Dans cette section, vous pouvez recevoir des livraisons et vérifier la quantité reçue avec la commande.

VIDEO

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite valider la réception

Cliquez sur (étoile bleue) le fournisseur dont vous venez de recevoir la livraison. Passez maintenant en revue les produits reçus et comptez-les. Lorsque vous arrivez à la quantité commandée (Qté C = Quantité commandée), appuyez sur la barre d’espacement ou cliquez sur (étoile bleue) validée pour confirmer la quantité. Si vous recevez une autre quantité, saisissez-la sous (étoile bleue) Qté R (Quantité reçue). La case validée est alors automatiquement cochée. Une fois que vous avez passé en revue tous les produits, saisissez (étoile bleue) le numéro de facture et, au besoin, un éventuel commentaire, puis cliquez sur (étoile bleue) Approuver.

Zone (étoile bleue) :

  • Date : Date de livraison prévue.

  • Nom : Nom du fournisseur.

  • Qté CS : Somme de tous les articles commandés auprès de ce fournisseur.

  • Montant Tot : Montant total hors taxes.

  • Taxes Tot : Montant des taxes.

  • Grand Tot : Montant total incluant les taxes.

  • Par : Personne qui a passé la commande.

  • NumeroTrans: Le système attribue automatiquement un numéro de commande unique à chaque commande. Celui-ci est mentionné sur le bon de commande et peut aider à l'identification dans la communication avec le fournisseur.

Zone (étoile bleue) :

  • Numéro : Code-barres du produit.

  • Code Fournisseur : Code du fournisseur. Celui-ci peut être adapté directement dans le champ si on le souhaite.

  • Nom : Nom du produit.

  • Qte Inv : Quantité qui sera ajouté à votre inventaire. aigu manque

  • Format : Format du produit.

  • Qté C : Quantité commandée du produit.

  • Qté R : Quantité reçue du produit.

  • Coût : Prix unitaire de l'article.

  • Tx Fed : Taxes fédérales.

  • Tx Prov : Taxes provinciales.

  • Total : Prix Par Produit (Qté R x Coût = Total)

  • Coût Init : Le coût précédent de la réception en cours est affiché ici. Vous pouvez ainsi comparer le prix avec la facture reçue et constater si le fournisseur a par exemple augmenté le prix de ce produit ou s'il est en promotion.

  • Marque : Marque du produit.

  • BPT ? (bas prix temporaire) : Si le coût du produit est différent, est-ce parce que le fournisseur offre un rabais temporaire ? Si c'est le cas, veuillez l'indiquer ici.

    impact ?

    • Oui :

    • Non :

    • Sais pas :

  • Validée : Confirmez ici la réception.

Légende des couleurs

  • Pour la cuisine : Les produits commandés pour une utilisation en cuisine sont colorés en rose.
    Pour cela, il faut définir les bonnes localisations dans les paramètres. https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Les-param%C3%A8tres-initiaux

  • Commande spéciale : Les produits qui ont été commandés par un client en tant que commande spéciale sont colorés en vert. Pour cela, réglez les bonnes localisations dans les paramètres. https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Les-param%C3%A8tres-initiaux

  • Dédouanage requis : Votre produit s'affiche en orange si vous avez coché la case "Dédouanement requis" pour ce produit dans l'application Gestion des produits. La case est cochée si vous souhaitez que le système vous demande de vérifier le code-barres à la caisse lors de la réception du produit. Vous recevrez donc une fenêtre pop-up à la fermeture de la réception, vous demandant de tester le code-barres. Si le produit se laisse scanner, la case est automatiquement décochée.

Je souhaite ajouter un produit

Si vous avez reçu un produit que vous n'avez pas commandé, ajoutez-le en cliquant sur le bouton (étoile bleue) Ajouter un produit. Si vous avez des questions sur la recherche d'un produit, continuez à lire ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/2555905/Recettes#S%C3%A9lectionner-des-ingr%C3%A9dients.

auch machen, wenn ich es zurück schicken möchte? patrick

Je souhaite consulter l'historique de l'inventaire d'un produit

Double-cliquez sur (étoile bleue) la ligne du produit pour que la fenêtre d'aperçu s'ouvre et que vous puissiez voir toutes les modifications de l'inventaire.

Je souhaite corriger la facture

L'objectif est d'arriver au même montant total que celui indiqué sur la facture. Vous avez la possibilité de modifier les frais de livraison, les escomptes, la consigne et les petits ajustements de centimes.

mehr sagen?

Je souhaite relancer ma commande

Double-cliquez sur la commande et, si vous le souhaitez, adaptez le texte ou la date de livraison et envoyez le rappel.

Je souhaite ajouter une réception

Si vous souhaitez ajouter une réception, par exemple parce que vous avez effectué une commande par téléphone, ajoutez-la de la manière suivante afin que les coûts associés soient pris en compte et que l'inventaire soit adapté.

Cliquez sur (étoile bleue) Ajouter une Réception et sélectionnez (étoile bleue) le fournisseur souhaité. Cliquez sur (étoile bleue) Créer une réception et ajoutez ensuite les (étoile bleue) produits correspondants.

Je souhaite supprimer une réception

Sélectionnez la réception correspondante, cliquez sur (étoile bleue) supprimer et confirmez l'opération.

Je souhaite numériser / importer une facture

Étape 1 : J'ai une facture physique devant moi :
Cliquez sur l'icône (étoile bleue) photo et placez la facture sous le lecteur optique.

Étape 2 : Réglez les paramètres (étoile bleue) :

  • Utiliser la caméra : Cochez la case pour que la caméra transmette une image.

  • Afficher les guides horizontaux : Laissez les lignes rouges s'afficher et glissez la facture sous le lecteur de manière à ce que la facture se trouve juste en dessous (bien droite).

  • Afficher les aires de reconnaissance : Affichez les cadres bleus et faites glisser la facture de manière à ce que les numéros d’articles, les prix et les quantités apparaissent chacun dans une colonne bleue. Si ce n'est pas possible, vérifiez simplement que la facture est bien droite.

  • Résolution : Réglez le format de résolution de manière à ce qu'il englobe votre facture.

  • Rotation : Faire pivoter l'image.

  • Seuil de luminosité (%) : Réglez la luminosité pour que l'écriture soit plus lisible.

Etape 3 : Cliquez sur (étoile bleue) Reconnaissance optique

Étape 1 : J'ai reçu une facture électronique :
Pour cela, cliquez sur (étoile bleue) l'icône de téléchargement et téléchargez la facture.

Étape 2 : Réglez les paramètres (étoile bleue) :

  • Résolution : Réglez le format de résolution de manière à ce qu'il englobe votre facture.

  • Rotation : Faire pivoter l'image.

  • Seuil de luminosité (%) : Réglez la luminosité pour que l'écriture soit plus lisible.

Etape 3 : Cliquez sur (étoile bleue) Reconnaissance optique

pas ici: reception, gestion d’inventaire :

si j’ai deux facture. oeufs à zero, et une facture juste pour les oeufs.

nantel. il matche les deux factures.

Je souhaite supprimer une réception archivée

Je souhaite imprimer les étiquettes

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Les paramètres initiaux

  • Aucune étiquette