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La vue d'ensemble
Dans la zone de réception, les produits livrés sont pris en charge et leur facture sauvegardée.
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👩💻 Supérieur : Consulter les horaires
⏳ Supérieur : Saisir le temps des employés
💶 Supérieur : Modifier les fonctions
⚙️ Les paramètres initiaux
📦 La démarche
Dans cette section, vous pouvez recevoir des livraisons et vérifier la quantité reçue avec la commande.
Je souhaite valider la réception
Cliquez sur 
le fournisseur dont vous venez de recevoir la livraison. Passez maintenant en revue les produits reçus et comptez-les. Lorsque vous arrivez à la quantité commandée (Qté C = Quantité commandée), appuyez sur la barre d’espacement ou cliquez sur validée pour confirmer la quantité. Si vous recevez une autre quantité, saisissez-la sous Qté R (Quantité reçue). La case validée est alors automatiquement cochée. Une fois que vous avez passé en revue tous les produits, saisissez le numéro de facture et, au besoin, un éventuel commentaire, puis cliquez sur Approuver.
Zone
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Légende des couleurs
Pour la cuisine : Les produits commandés pour une utilisation en cuisine sont colorés en rose.
Pour cela, il faut définir les bonnes localisations dans les paramètres. https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Les-param%C3%A8tres-initiauxCommande spéciale : Les produits qui ont été commandés par un client en tant que commande spéciale sont colorés en vert. Pour cela, réglez les bonnes localisations dans les paramètres. https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Les-param%C3%A8tres-initiaux
Dédouanage requis : Votre produit s'affiche en orange si vous avez coché la case "Dédouanement requis" pour ce produit dans l'application Gestion des produits.La case est cochée si vous souhaitez que le système vous demande de vérifier le code-barres à la caisse lors de la réception du produit. Vous recevrez donc une fenêtre pop-up à la fermeture de la réception, vous demandant de tester le code-barres. Si le produit se laisse scanner, la case est automatiquement décochée.
Je souhaite ajouter un produit
Si vous avez reçu un produit que vous n'avez pas commandé, ajoutez-le en cliquant sur le bouton Ajouter un produit. Si vous avez des questions sur la recherche d'un produit, continuez à lire ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/2555905/Recettes#S%C3%A9lectionner-des-ingr%C3%A9dients.
auch machen, wenn ich es zurück schicken möchte? patrick
Je souhaite consulter l'historique de l'inventaire d'un produit
Double-cliquez sur la ligne du produit pour que la fenêtre d'aperçu s'ouvre et que vous puissiez voir toutes les modifications de l'inventaire.
Je souhaite corriger la facture
L'objectif est d'arriver au même montant total que celui indiqué sur la facture. Vous avez la possibilité de modifier les frais de livraison, les escomptes, la consigne et les petits ajustements de centimes.
mehr sagen?
Je souhaite relancer ma commande
Double-cliquez sur la commande et, si vous le souhaitez, adaptez le texte ou la date de livraison et envoyez le rappel.
Je souhaite ajouter une réception
Si vous souhaitez ajouter une réception, par exemple parce que vous avez effectué une commande par téléphone, ajoutez-la de la manière suivante afin que les coûts associés soient pris en compte et que l'inventaire soit adapté.
Cliquez sur Ajouter une Réception et sélectionnez le fournisseur souhaité. Cliquez sur Créer une réception et ajoutez ensuite les produits correspondants.
Je souhaite supprimer une réception
Sélectionnez la réception correspondante, cliquez sur supprimer et confirmez l'opération.
Je souhaite numériser / importer une facture
Étape 1 : Télécharger la facture
Vous avez deux options pour cela. Soit vous scannez la facture physiquement, soit vous la téléchargez électroniquement.
Étape : J'ai une facture physique devant moi :
Cliquez sur l'icône photo et placez la facture sous le lecteur optique.
Étape 1.2 : Réglez les paramètres :
Utiliser la caméra : Cochez la case pour que la caméra transmette une image.
Afficher les guides horizontaux : Laissez les lignes rouges s'afficher et glissez la facture sous le lecteur de manière à ce que la facture se trouve juste en dessous (bien droite).
Afficher les aires de reconnaissance : Affichez les cadres bleus et faites glisser la facture de manière à ce que les numéros d’articles, les prix et les quantités apparaissent chacun dans une colonne bleue. Si ce n'est pas possible, vérifiez simplement que la facture est bien droite.
Résolution : Réglez le format de résolution de manière à ce qu'il englobe votre facture.
Rotation : Faire pivoter l'image.
Seuil de luminosité (%) : Réglez la luminosité pour que l'écriture soit plus lisible.
Flèches : Changez l'ordre des pages avec les flèches
Croix : Supprimez une page.
Etape 1.3 : Cliquez sur Reconnaissance optique
Étape 1 : J'ai reçu une facture électronique :
Pour cela, cliquez sur l'icône de téléchargement et téléchargez la facture.
Étape 1.2 : Réglez les paramètres :
Résolution : Réglez le format de résolution de manière à ce qu'il englobe votre facture.
Rotation : Faire pivoter l'image.
Seuil de luminosité (%) : Réglez la luminosité pour que l'écriture soit plus lisible.
Flèches : Changez l'ordre des pages avec les flèches
Croix : Supprimez une page.
Etape 1.3 : Cliquez sur Reconnaissance optique
Étape 2 : Vérifier le résultat de la reconnaissance automatique
Vérifiez si le lecteur a détecté correctement le numéro de la facture et le sous-total. Vérifiez ensuite si le total calculé de toutes les lignes arrive également au même montant.
Si c'est le cas, la facture a été lue correctement et peut être confirmée avec Terminer. Suivez l'étape 3. LIEN
Si non, suivez l'étape 2.2.
Étape 2.2 : Vérifier les données de la reconnaissance automatique
Passez le curseur sur les lignes et vérifiez si les données de la facture ont été lues correctement. Si vous sélectionnez une ou plusieurs lignes, vous pouvez également voir où elles se trouvent dans la facture.
Vérifiez si ces marques bleues couvrent tout le texte ou si elles coupent par exemple quelques numéros. Si c'est le cas, adaptez le cadre de reconnaissance. Passez à l'étape 2.3. LIEN
Frais de livraison : Vérifiez sur la facture s'il y a des frais de livraison, si oui, saisissez-les dans le champ ou faites reconnaître ce montant par le lecteur optique en encadrant le champ (voir étape 2.3).
Diviser le prix par la quantité : Si vous avez encadré le prix total par produit sous Prix, vous pouvez le diviser par le nombre de produits commandés à l'aide de cette fonction. Vous pouvez bien sûr à la place encadrer la colonne des prix unitaires par produit.
Corriger les codes : ??? Patrick
Automatiquement : ??? Patrick
Étape 2.3 : Corriger les réglages de la reconnaissance automatique
Afficher : Passez d'une page à l'autre. Attention, les modifications peuvent désormais être effectuées de manière générale et non par page.
Encadrez le lot concerné sur la facture
Numéro de facture :
Sous-Total
Colonne code
Colonne quantité
Colonne prix : Choisissez la colonne où le prix par unité est indiqué. Si vous n'avez qu'une colonne par montant total de chaque produit (quantité x prix unitaire), sélectionnez cette colonne et cochez ensuite la case "Diviser le prix par la quantité" dans l'onglet Reconnaissances optiques. warum hier keine X
Frais de livraison
Aucun : Cochez cette case si aucun frais de livraison ne vous est facturé sur la facture. Si vous trouvez des frais de livraison, vous avez la possibilité de les saisir avec Zone ou Item. ⤵️
Zone : Encadrez le champ avec le montant des frais de livraison.
Item : Saisissez le montant manuellement.
Hauteur du texte (%)
X Sélectionner : Vous pouvez définir ici la taille de la police du texte. Pour ce faire, cliquez sur Sélectionner et encadrez un prix ou une quantité. La taille s'affiche alors dans le champ en pourcentage. Impact? patrick
Format des codes : Définissez le format dans lequel les codes de facture sont indiqué. Par exemple, s'il s'agit de A8722b3, sélectionnez les lettres majuscules, les lettres minuscules et les chiffres.
Caractères numéro facture : Définissez le format dans lequel le numéro de facture est indiqué. Par exemple, s'il s'agit de A8722b3, sélectionnez les lettres majuscules, les lettres minuscules et les chiffres.
pas ici: reception, gestion d’inventaire :
si j’ai deux facture. oeufs à zero, et une facture juste pour les oeufs.
nantel. il matche les deux factures.
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Les paramètres initiaux
Localisation(s) des produits de la cuisine :
Localisation(s) des produits en commande spéciale :
Envoi de courriels :
Compte d’envoi de courriels :
Changement du coûtant :
Courriel du destinataire :
Préfix du sujet du courriel :
Seuil minimum de la majoration :
Message urgent concernant le fournisseur
Courriel du destinataire :
Préfix du sujet du courriel :
Dédouanage d’un nouveau produit
Courriel du destinataire :
Préfix du sujet du courriel :
En rupture - non reçu :
Courriel du destinataire :
Préfix du sujet du courriel :
Nom de l’imprimante à code-barres :
Nom de l’imprimante - étiquettes avec ingrédients :
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