La vue d'ensemble
Gérez dans cette section tous les remboursements de récipients consignés et de produits de vos clients en ligne.
📦 Gestion d'Inventaire - Remboursement des consignes
Dans cette section, vous pouvez effectuer des remboursements à des clients en ligne ou facturer des montants.
Créer un nouveau document
Je souhaite rembourser un client (Étape 1-8)
Définition Client : Attention, par client, on entend dans l’application Remboursement des consignes uniquement les clients qui ont commandé des produits de la boutique en ligne.
Saisissez le numéro du client ou appuyez sur le bouton pour rechercher le client si vous ne connaissez pas son numéro. Cherchez ensuite le produit que vous souhaitez rembourser au client. Si votre client vous a rendu des récipients vides, vous pouvez également lui rembourser les consignes. Appuyez sur le bouton correspondant. Définissez ici si vous souhaitez rembourser uniquement la consigne ou l'ensemble du produit. Vous pouvez également facturer un produit. Cliquez ensuite sur le produit souhaité pour qu'il apparaisse dans l'aperçu ci-dessous et définissez la quantité et le raison* pour le remboursement ou la facturation. Vous pouvez ensuite laisser un commentaire et confirmer le montant en cliquant sur le bouton Émettre le code de réduction.
Si vous souhaitez retirer un produit, appuyez sur supprimer ou sur supprimer tous pour enlever tous les produits.
*Si vous ne remboursez que la consigne, aucun raison n'est requise.
Je souhaite facturer un client
Suivez la même procédure que pour le remboursement, mais à l'étape , cochez la troisième case Facturer Item.
Je souhaite affiner la recherche (Étape 2)
Rech. Rapide : Scannez le code-barres dans ce champ.
Nom : Nom du produit.
Catégorie : Catégorie associée au produit selon l'application Gestion des produits.
Fournisseur : Nom du fournisseur.
Numéro : Code-barres du produit.
Code Fourn. : Code du fournisseur.
Location : Localisation dans le marché.
Marque : Marque du produit. S'il n'y a pas de marque, le nom du fournisseur s'affiche.
+ Fruits et Légumes : Sélectionner pour afficher les fruits et légumes.
Dispo. web seul. : N'affichez que les produits disponibles dans la boutique en ligne.
Mode Consigne : buttons sonst weg? yes
+ Discont : Sélectionner pour voir les produits discontinués.
Format caisse : Sélectionner pour afficher les produit en format caisse.
Tableau supérieur (Étape 3)
Numéro : Code-barres du produit.
Nom : Nom du produit.
Catégorie : Catégorie associée au produit selon l'application Gestion des produits.
Coût : Prix d'achat du produit.
Prix : Prix de vente du produit (prix d'achat plus majoration).
LocPrin : Localisation dans le magasin.
Format : Format du produit.
Marque : Marque du produit. S'il n'y a pas de marque, le nom du fournisseur s'affiche.
M / S : Moyenne de vente d’un mois par semaine
Q Inv : État actuel de l'inventaire.
Tps : La taxe sur les produits et services sur ce produit. La case est cochée si ce produit est taxé.
Tvq : La taxe de vente du Québec sur ce produit. La case est cochée si ce produit est taxé. kann nicht geändert werden.
Consigne : Montant de la consigne de ce produit
Tableau inférieur (Étape 4-5)
Consigne seulement : Cochez cette case si vous ne souhaitez rembourser au client que la partie de la consigne.
Rembourser Item au complet : Cochez cette case si vous souhaitez rembourser au client l'ensemble du produit, y compris Consigne (le cas échéant).
Facturer Item : Cochez la case si vous souhaitez facturer le produit au client, y compris Consigne (le cas échéant).
Qté : Inscrivez ici la quantité du produit.
Type : ??? patrick fragen
Tot : Le montant total par produit (Qté x Consigne / Qté x Prix / Qté x Pris plus Qté x Consigne) est calculé ici.
TPS : ??? patrick fragen
TVQ : ??? patrick fragen
GTot : ??? total consigne
Vous trouverez les descriptions des autres champs dans le tableau supérieur.
printscreen raisons (sobald item zurück. wenn nur consigne dann kommt das feld nicht
(Étape 8-9)
Commentaire visible par le client :
Fr : Saisissez ici le commentaire en français.
An : Saisissez ici le commentaire en anglais.
Commentaire Interne : Saisissez ici un commentaire interne.
Remboursement émis : Le montant total que vous remboursez ou facturez au client s'affiche ici. in minus?
Nombre de contenants vides retournés : Le nombre de conteneurs vides qui ont été retournés par les clients selon le remboursement est affiché ici.
Raisons
Autre raison
Cadeau pour avoir référé
Endommagé - Défectueux
Livraison gratuite
Mauvaise produits livrés
Mauvaise qualité
Promotion - Marketing
Rabais en ligne
Référé par un ami
Relance après 6 mois
Émettre le code de réduction :
Je souhaite modifier la communication au client
wo dies tun???
À approuver
nouveau print-screen avec donnees
Je souhaite approuver le remboursement
Cliquez sur l'onglet à approuver et sélectionnez la ligne correspondante. Cliquez ensuite sur Approuver pour confirmer ou sur Supprimer pour annuler.
Vous souhaitez déterminer le montant maximum qui sera transmis sans approbation ? Allez dans les paramètres et fixez le montant dans le champ "Montant au-dessus duquel une approbation sera nécessaire" https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6030205/Remboursement+des+consignes#Les-param%C3%A8tres-initiaux.
Archives
Je souhaite consulter les anciens remboursements
Cliquez sur l'onglet Archives et ensuite sur Mettre à jour. Vous pouvez à tout moment rechercher un remboursement ou limiter la recherche dans le temps.
Les paramètres initiaux
Je souhaite personnaliser l'application selon mes préférences
Raccourcis pour les produits consignés
Produit avec 1$ de consigne : Sélectionnez le consigné correspondant. in gestion des produits erfasst? ouii
Produit avec 2$ de consigne : Sélectionnez le consigné correspondant. in gestion des produits erfasst?
prozess intern. lieferant macht dies wenn er zurück kommt oder in app?
Montant au-dessus duquel une approbation sera nécessaire : Indiquez le montant à partir duquel une autorisation est nécessaire https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6030205/Remboursement+des+consignes#Je-souhaite-approuver-le-remboursement. Donnez l'autorisation correspondante aux employés concernés ⤵️.
Nombre des jours depuis le dernier changement : ???
Envoi de courriels
Courriel du destinataire qui approuve chaque remboursement : Notez l'adresse courriel de la personne qui autorise les remboursements supérieurs au montant maximal. ⤴️
Courriel du destinataire en copie cachée sur chaque remboursement émis : Notez l'adresse e-mail de la personne qui souhaite être informée de tous les remboursements.
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