Je souhaite traiter l'achat d'un client

Scannez les produitsdu client et recherchez dans le système les produits pour lesquels le code-barres est illisible ou absent (par ex. fruits et légumes). Indiquez la quantité correcte ou pesez les articles qui ont un prix au poids. Tenez compte des produits à prix réduit ou d'autres rabais. Récupérez les récipients retournés par le client avec consigne. Lorsque tous les produits sont saisis, cliquez sur Paiement - Ctrl et choisissez le mode de paiementsouhaité. Effectuez le processus de paiement pour terminer l'achat.

Je souhaite rechercher et scanner des produits

Pour ce faire, vous avez quatre possibilités.

1- La méthode la plus rapide pour les produits sans code-barres est la suivante. Saisissez l'abréviation (code) du produit dans le champ Produit – Esc. Par exemple 4081 (Code PLU) ou AUB pour aubergine.

• 2- Si vous ne connaissez pas le code du produit par cœur, utilisez la deuxième méthode.

Indiquez dans le champ Recherche - F1 soit la désignation du produit, par exemple aubergine ou fromage de brebis, soit la marque (nom du producteur). Sélectionnez les indicateurs correspondants.

• UN : Ici, seuls les produits qui sont par unité sont affichés.

• F et L : Sélectionner pour n'afficher que les fruits et légumes.

• CS :Ici, seuls les produits qui sont vendus par caisse sont affichés. 

• Avec Disc. : Sélectionner pour voir les produits discontinués.

• 3- Si votre produit est muni d'un code-barres, utilisez le lecteur de code-barres sur la balance.

• 6- Si votre produit a un prix au poids, placez-le sur la balance et recherchez le produit avec la méthode 1 (Produit - Esc) ou avec la méthode 2 (Recherche - F1). Appuyez sur Entrer et attendez que le poids (par ex. 0,988) s'affiche dans la nouvelle fenêtre. Appuyez à nouveau sur Entrer pour valider le poids. Vous voyez maintenant le prix calculé du produit. Si votre balance n’est pas intégrée, vous pouvez entrer le poids manuellement.

• 4- Utilisez le Scanner Gun si la balance ne peut pas lire le code-barres ou si vous ne souhaitez pas inverser l'article, par exemple parce que le contenu ne serait plus droit dans l'emballage.

• 5- Si le Scanner Gun et la balance ne peuvent pas lire le code-barres, par exemple parce qu'il est endommagé ou peu lisible, alors saisir manuellement le numéro de code-barres dans le champ # Produit – Esc.

• 6- Si votre produit a un prix au poids, placez-le sur la balance et recherchez le produit avec la méthode 1 (Produit - Esc) ou avec la méthode 2 (Recherche - F1). Appuyez sur Entrer et attendez que le poids (par ex. 0,988) s'affiche dans la nouvelle fenêtre. Appuyez à nouveau sur Entrer pour valider le poids. Vous voyez maintenant le prix calculé du produit. Si votre balance n’est pas intégrée, vous pouvez entrer le poids manuellement.

Explication du prix :
1 kilo d'aubergines coûte 5,49 $. Les aubergines du client ont un poids de 0,988 selon la balance, elles coûtent donc 5,42 $ (0,988 multiplié par 5,49).

Je souhaite comprendre la composition des prix

• Nom : Le nom du produit est indiqué ici.

• Prix : Ici, le prix est indiqué par unité ou, pour les produits facturés au poids, par kilo. Exemple : 1 kilo d'aubergines coûte 5,49 $. Les aubergines du client ont un poids de 0,988 selon la balance, elles coûtent donc 5

Je souhaite comprendre la composition des prix

• Nom : Le nom du produit est indiqué ici.

• Prix : Ici, le prix est indiqué par unité ou, pour les produits facturés au poids, par kilo. Exemple : 1 kilo d'aubergines coûte 5,49 $. Les aubergines du client ont un poids de 0,988 selon la balance, elles coûtent donc 5,42 $ (0,988 multiplié par 5,49).

• Quantité : Le nombre d'articles ou le poids pour les produits au poids est indiqué ici.

• Tare : Ici s'affiche le poids que vous pouvez déduire du poids de l'article, par exemple pour déduire le poids de l'emballage. Cette fonction peut être très utile lorsque les clients viennent avec leur propre récipient pour remplir quelque chose en Vrac. Vous trouverez plus d'informations sur cette fonction ici ,42 $ (0,988 multiplié par 5,49).

• Quantité : Le nombre d'articles ou le poids pour les produits au poids est indiqué ici.

• Tare : Ici s'affiche le poids que vous pouvez déduire du poids de l'article, par exemple pour déduire le poids de l'emballage. Cette fonction peut être très utile lorsque les clients viennent avec leur propre récipient pour remplir quelque chose en Vrac. Vous trouverez plus d'informations sur cette fonction ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-modifier-le-poids-d%E2%80%99un-item.

• Total : Le montant total par produit, y compris la quantité correcte et les remises, est affiché ici.

• TPS : Un X est présent ici s'il s'agit d'un produit pour lequel des taxes doivent être payées. Vous trouverez à gauche le montant calculé.

• TVQ : Un X est présent ici s'il s'agit d'un produit pour lequel des taxes doivent être payées. Vous trouverez à gauche le montant calculé.

• Rabais : Si vous accordez une réduction à un produit, celle-ci s'affiche ici. Dans l'exemple, il s'agit de 50% de 1,49 $ donc 0,75 $.

Les modes de paiements

Choisissez entre l'affichage manuel et automatique des méthodes de paiement. Avec l'affichage automatique, le montant est directement transmis au terminal de carte lors du paiement par carte. En mode manuel, vous devez saisir manuellement le montant de l'achat dans le terminal.

Les modes de paiements

Choisissez entre l'affichage manuel et automatique des méthodes de paiement. Avec l'affichage automatique, le montant est directement transmis au terminal de carte lors du paiement par carte. En mode manuel, vous devez saisir manuellement le montant de l'achat dans le terminal.

Diviser les montants et combiner les moyens de paiement

Chaque montant peut être divisé et payé par différents moyens de paiement combinés. Par exemple, un client peut payer un vin d'une valeur de 50 $ comme suit. 20 $ en espèces, 10 $ avec sa carte de crédit, 10 $ avec sa carte cadeau et 10 $ avec la carte de débit de la personne qui l'accompagne. Effectuez les paiements un par un. Cliquez d'abord sur Argent et saisissez 20 $ dans la fenêtre du montant, puis appuyez sur Entrée. Le montant restant s'affiche ensuite. Continuez avec les moyens de paiement suivants jusqu'à ce que le montant soit entièrement payé.

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Argent

Cliquez sur Paiement - Ctrl et ensuite sur le symbole de l'argent. Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous saisissez le montant que vous recevrez en espèces de la part du client (par exemple 6 $). Appuyez ensuite sur Entrée. Un nouveau champ apparaît, qui vous indique la monnaie à rendre. Le tiroir s'ouvre en même temps pour que vous puissiez retirer le montant.

• Si le client vous donne exactement le bon montant (5,50 $), il vous suffit d'appuyer sur Entrée. Le tiroir-caisse s'ouvrira automatiquement afin que vous puissiez y mettre l'argent.

Carte

Cliquez sur Paiement - Ctrl et ensuite sur le symbole de la carte (debit/interac et credit). Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle le montant total s'affiche à nouveau. Appuyez sur Entrée pour que le somme apparaisse directement sur l'appareil de paiement du client. Vérifiez si la transaction a été effectuée avec succès. Une fenêtre verte avec l'inscription approuvé ou une fenêtre rouge avec l'inscription refusée apparaîtra. Répétez la démarche en cas d'échec du paiement ou choisissez un autre mode de paiement.

• Un client souhaite retirer de l'argent liquide (p. ex. 20 $) en même temps que son paiement. Augmentez le montant de 20 $, soit 25,51 $, et appuyez sur Entrée. Le client peut maintenant effectuer son paiement sur l'appareil de paiement. En même temps, le fenêtre s'ouvre pour indiquer que vous devez retirer 20 $ du tiroir. Appuyez sur Entrée pour que le tiroir s'ouvre.

Chèque

Cliquez sur Paiement - Ctrl et ensuite sur le symbole du chèque. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle le montant total s'affiche à nouveau. Appuyez sur Entrée pour que le paiement soit accepté et réceptionnez le chèque du client.

Carte-Cadeau

Cliquez sur Paiement - Ctrl et ensuite sur le symbole de la carte-cadeau. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle le montant total s'affiche à nouveau. Appuyez sur Entrée pour que la bande magnétique de carte-cadeau puisse être lue. Le montant sera alors automatiquement déduit de la carte. Si vos cartes-cadeaux possèdent un code-barres à l’arrière, vous pouvez scanner le code.

Chargé au compte

Cliquez sur Paiement - Ctrl et ensuite sur le symbole Chargé au compte Si vous avez activé la case Identification requise dans le dossier du client, une nouvelle fenêtre s'ouvre sur laquelle on peut voir une empreinte digitale. Le client peut maintenant poser son doigt sur le scanner prévu à cet effet. Vérifiez si la transaction a été effectuée avec succès. Une fenêtre verte avec l'inscription approuvé ou une fenêtre rouge avec l'inscription refusée apparaîtra. Répétez la démarche en cas d'échec du paiement ou choisissez un autre mode de paiement.

print-screen à faire dans le marché: empreinte digitale

Je souhaite appliquer un rabais

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Appliquer un rabais unitaire

Sur le côté droit, vous trouverez diverses réductions qui peuvent être déduites des produits respectifs, il suffit de cliquer sur le montant souhaité.

Donner un rabais sur le montant total

Cliquez sur la réduction souhaitée dans la partie gauche de la fenêtre, qui sera appliquée à la facture totale.

Attribuer une réduction de membre

Saisissez le numéro de membre du client dans le champ Membre. Vérifiez ensuite le nom de la personne qui apparaît en bleu avec les indications de réduction. La réduction est appliquée sur le montant total de la facture.

Appliquer un rabais paquet

Je souhaite modifier la quantité d'un item

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite modifier le poids d’un item

Scannez le produit ou entrer le code du produit et attendez que la balance ait pesé l'article dans le champ apparu. Vous pouvez maintenant modifier le poids dans ce champ et appuyer sur Entrer ou Confirmer.

Si vous souhaitez déduire du poids le poids de l'emballage ou du conteneur, cliquez sur Tare et saisissez ce poids manuellement. Le prix est alors recalculé. Cette fonction peut être très utile lorsque les clients viennent avec leur propre récipient pour remplir quelque chose en Vrac.

Je souhaite traiter un client qui apporte son propre récipient

Je souhaite ouvrir le tiroir

Cliquez sur Options puis sur Ouvrir tirroir pour qu'il se déploie automatiquement.

Je souhaite gérer les consignes

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite réimprimer la dernière facture

Si vous souhaitez imprimer le reçu du client qui vient de vous payer, cliquez sur Réimprimer la dernière facture ou appuyez sur la touche F3 de votre clavier.

Info
Vous souhaitez imprimer le reçu d'un client qui a payé chez vous il y a quelques minutes, heures ou même jours ? Dans ce cas, passez à l'onglet Liste des factures et chercher la facture https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-chercher-une-facture. Double-cliquez sur la facture correspondante et cliquez sur Options et Réimprimer la facture.

Je souhaite sauvegarder un processus d'achat et le poursuivre plus tard

Utilisez la fonction Sauvegarder dans diverses situations :

• Vous scannez divers produits de votre client lorsque celui-ci se rend compte qu'il a oublié un produit. Il souhaite retourner au magasin pour le chercher. Appuyez sur Sauvegarder et traitez entre-temps un autre client. Dès que votre client est de retour, cliquez sur Liste des factures et ouvrez la facture ouverte pour continuer ses achats en double-cliquant sur la ligne correspondante.

• Au moment de payer, votre client se rend compte qu'il a oublié son porte-monnaie. Enregistrez l'achat et mettez les produits de côté pour effectuer la transaction ultérieurement.

• Vous souhaitez changer d'onglet pendant un achat dans l'application Caisse, par exemple pour rechercher le numéro de membre du client dans l'onglet Membres. Appuyez au préalable sur Enregistrer afin de ne pas perdre les entrées.

• Etc.

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite effectuer un retour

Bonjour. Les retours de clients peuvent avoir différentes raisons : un produit a été scanné deux fois par erreur, le client ne veut finalement pas un produit ou le retourne parce qu'il est défectueux, etc. Le processus est toutefois le même.Passez à l'onglet Liste des factures. Demandez au client le reçu et saisissez le numéro de facture dans le champ correspondant. Si le client n'a pas de reçu, vous avez la possibilité de le rechercher comme suit . Nous vous montrons ici la solution la plus efficace pour les différentes situations.

1. Situation : Votre client souhaite retourner un produit. Scannez l’article et cliquez sur Options, puis sur Retour. Le montant s'affiche maintenant en rouge. Notez le numéro de facture qui se trouve sur son reçu et indiquez la raison du retour. Cliquez ensuite sur Paiement et remboursez le client avec le moyen de paiement souhaité.

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2. Situation : Votre client souhaite retourner plusieurs produits. Cliquez sur Liste des factures et recherchez la facture https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-chercher-une-facture.

Cliquez finalement sur la facture du client pour voir tous les articles achetés.

• Si le client souhaite retourner tous les articles achetés (peut n'être qu'un seul produit s'il n'avait acheté qu'un seul article), cliquez sur Retour. Le système vous demande alors : "Voulez-vous vraiment annuler cette facture ?" Cliquez sur Oui pour poursuivre la procédure. Le montant est maintenant affiché en rouge. Choisissez ensuite le motif du retour, que vous pouvez encore préciser dans les notes. Laissez éventuellement votre nom ou vos initiales. Appuyez ensuite sur Paiement pour verser le montant.

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Option 1 :

• Si votre client ne souhaite retourner qu'un seul ou une partie des produits, cliquez sur l'icône de copie. La facture est maintenant copiée, cliquez sur Options et ensuite sur -$ Retour -$. Le montant est maintenant affiché en rouge. Supprimez ensuite tous les produits que le client ne souhaite pas retourner. Choisissez le motif du retour, que vous pouvez encore préciser dans les notes. Laissez éventuellement votre nom ou vos initiales. Indiquez également le numéro de la facture originale. Appuyez ensuite sur Paiement pour verser le montant.

Option 2 :

Vous avez également la possibilité de scanner le produit à retourner et de cliquer sur Options et -$ Retour -$. Le reste du processus reste le même.

2. Vous pouvez à tout moment restreindre la recherche si la date de l'achat remonte à plus longtemps. Cliquez sur la facture dès que vous l'avez trouvée et copiez-la. Supprimez ensuite tous les articles que le client souhaite garder. Cliquer sur Options et Retours puis indiquez le numéro de la facture et la raison des retours et remboursez la somme.

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3. Situation : Vous avez sélectionné par erreur le mauvais moyen de paiement ou vous avez oublié de saisir le numéro de client avec la remise. Recherchez la transaction et cliquez sur Retour, saisissez le numéro de facture et notez l'erreur qui s'est produite comme raison. Remboursez le montant sans retourner physiquement l'argent. Ouvrez à nouveau la facture et copiez-la. Saisissez maintenant le numéro de client et retirez physiquement la différence marquée de la caisse et cliquez sur Paiement. Ne remettez au client que la différence. Si ce n'est pas le numéro de client qui a été oublié, mais que vous avez appuyé par erreur sur l'argent au lieu de la carte de crédit lors de la première transaction. Dans ce cas, vous pouvez maintenant effectuer le paiement par carte à cette étape.

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En tant qu'employé, je souhaite déclarer des frais

Si vous avez effectué des achats au nom de l'entreprise en tant qu'employé et que vous souhaitez demander le remboursement de ces frais, cliquez sur Options et Remboursement Dépenses. Indiquez ensuite votre nom, le type de dépense, le magasin auprès duquel vous avez effectué vos achats, le numéro de facture, le montant de la facture et éventuellement un commentaire. Cliquez sur la disquette pour enregistrer l'opération et retirez la somme d'argent de la caisse.

Je souhaite utiliser les raccourcis claviers

Je souhaite chercher une facture

Cliquez sur l'onglet Liste des Factures et utilisez les filtres suivants pour simplifier la recherche :

• Numéro de facture : Demandez au client le reçu et saisissez le numéro de facture qui s'y trouve.

  

• Membre : Demandez au client son nom ou son numéro de membre et recherchez-le sous Membre. Toutes les factures que ce client a effectuées s'affichent alors. Création ou Paiement : Si vous avez le point sur Création, les factures ouvertes sont également affichées. Ceux-ci sont marqués Ouverte sous État. Avec le point sur Paiement, seules les factures dont le paiement a déjà été effectué sont affichées.

• Label : Si vous avez coché la case, seules les factures de la date sélectionnée s'affichent.

• 30 dernier jours ou Toutes les factures : Sélectionnez ou non la limitation de temps.

Limitez encore plus la recherche en demandant au client le montant approximatif et en le recherchant sous Coût total.

Double-cliquez finalement sur la facture souhaitée pour poursuivre par exemple pour effectuer un retour : https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-effectuer-un-retour.

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite modifier un membre existant

Cliquez dans le champ Filtre et saisissez le nom ou le numéro de membre du client. Double-cliquez sur le membre souhaité et modifiez ensuite le champ souhaité ou vérifiez le numéro de membre si le client l'a oublié. Vous trouverez les détails de tous les champs ci-dessous.

Je souhaite créer un nouveau membre

Appuie sur Nouvelle adhésion et remplis tous les champs.

• Type de membre : Définissez ici le type de réduction que ce client obtient lors d'un achat dans votre magasin.

• Informations personnelles sur le client : Prénom, Nom, 2ème Prénom, 2ème Nom, Téléphone de jour, Téléphone de soir, Adresse, Courriel et Courriel 2

• Numéro : Le numéro de membre est attribué automatiquement. Si vous saisissez un nouveau membre, vous pouvez le consulter après la sauvegarde.

• Date Renouv. : Indiquez la date de renouvellement. Si la date est dépassée, le système fait une remarque lorsque l'on saisit le numéro de membre du client dans la caisse lors du paiement. La réduction fonctionnera quand même.

• Date Création : Est rempli automatiquement

• Activer facture par courriel : Cochez la case pour qu'un courriel avec la facture soit automatiquement envoyé à cette adresse à chaque paiement dans le magasin.

• Empreintes : Le système offre la possibilité à un client d'enregistrer son empreinte digitale et de payer ses achats de cette manière par la suite. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, nous vous prions de contacter

  Photo de profil
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  afin que nous puissions vous donner des informations plus précises sur l'utilisation.

• Information pour les prélèvements pré-autorisés (PPA) : Si le client paie à la livraison (PSL), saisissez ici les coordonnées bancaires (Transit, Institution, No de compte).

• Charge au compte

  

  • PSL : Payable Sur Livraison (Angl. : COD - Cash on delivery).

  • PPA : Les paiements préautorisés (PPA) permettent de rassembler diverses factures et de les traiter ensuite toutes ensemble en une seule transaction. Un fichier bancaire peut être envoyé directement à l'institut bancaire.

  • Modalité de paiement : Ici, le montant est facturé au client, par exemple payable net 30 jours. Cette fonction est particulièrement adaptée aux entreprises.

  • Identification requise : Si la case est cochée, une empreinte digitale est nécessaire comme sécurité.

  • Limite mois : Indiquez ici le montant maximum possible par mois.

  • Limite transaction : Indiquez ici le montant maximum possible par transaction.

• Communications : Indiquez les informations que le membre souhaite recevoir par courriel.

  • Aucune, Infolettres, Sondages, Offre Promo

Volet
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Tous vos employés que vous avez déjà saisis comme membres dans l'application Utilisateurs et Permissions sont également enregistrés ici automatiquement comme tels. Vous pouvez toutefois procéder à tout moment à des adaptations.

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

il peux aussi payer le 11.20 et payer la difference en argent.

partager le montant avec une autre personne c’est possible!

Je souhaite vendre une nouvelle carte cadeau à un client

Allez dans l'onglet Caisse et saisissez dans le champ # Produit - Esc le code produit pour votre carte cadeau. Par exemple CARTE. La fenêtre de la balance s'affichera, saisissez le montant que le client souhaite charger sur la carte. Cliquez ensuite sur Paiement et effectuez le paiement normalement.
Passez ensuite à l'onglet Carte Cadeau et cliquez sur la carte cadeau que vous venez de vendre. Vous la reconnaîtrez à la date et à l'heure, ainsi qu'au statut “À Activer” en orange. Double-cliquez sur la ligne et scannez la carte cadeau physique de votre magasin. Vérifiez si l'état de la carte est maintenant affiché avec le statut “Activé” en vert.

Je souhaite recharger la carte cadeau du client

Répétez le processus décrit ci-dessus mais scannez la même carte à l'étape 8.

Je souhaite vérifier le solde de la carte cadeau du client

Cherchez la carte cadeau correspondante et cliquez sur Info Solde, vous pouvez scanner la carte et le montant s'affichera ensuite. Selon votre type de carte cadeau, celle-ci fonctionne avec une bande magnétique ou un code-barres à scanner.

Le client souhaite payer avec la carte cadeau

Suivez les instructions suivantes https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Carte-Cadeau.

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite effectuer la fermeture de la journée

Passez à l'onglet Outils et cliquez sur Fermeture de la journée. Cliquez ensuite sur le symbole de l'imprimante (un reçu sera imprimé) et identifiez-vous avec votre numéro personnel. Cliquez ensuite sur Compter mon tiroir et ouvrez le tiroir. Prenez l'argent de la caisse et indiquez le nombre de billets, de pièces et de rouleaux. Cliquez ensuite sur la coche verte pour confirmer les données.

Cliquez ensuite sur Compter mon dépôt. Il s'agit ici de retirer le montant à déposer de la caisse. Dans cet exemple, il s'agit de 283,35 $. Le système vous propose automatiquement quels billets et quelles pièces vous devez retirer de la caisse pour arriver au montant avec les plus gros billets et pièces possibles. Confirmez l'opération et cliquez sur OK. Placez l'argent liquide dans votre dépôt physique, par exemple un coffre-fort et retirez le reçu qui a été imprimé.

Je souhaite éditer une fermeture

Cliquez sur une ancienne fermeture et ensuite sur Éditer Fermeture. Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessus. ⤴️

Détails de la fermeture

• Caisse : Nom de la caisse à laquelle vous venez de vous connecter pour effectuer la fermeture.

• Succursale : Nom du magasin pour lequel la caisse est enregistrée

• Début : Heure de la dernière fermeture ou minuit si celle-ci a eu lieu la veille.

• Fin : Heure actuelle

Conciliation quotidienne

• Montant de départ : Le montant qui se trouvait dans la caisse au début est affiché ici (Fermeture avant).

• Montant des ventes : Montant des ventes entre Début et Fin ⤴️

• Remb. Dépenses : Si un employé a saisi une dépense ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#En-tant-qu%27employ%C3%A9%2C-je-souhaite-d%C3%A9clarer-des-frais, le montant total de toutes les dépenses s'affiche ici.

• Total monnaie : Montant Départ + Montant des ventes - Remb. Dépenses = Total monnaie

• Argent tiroir : Total monnaie + Surplus = Argent tiroir / Total monnaie - Déficit = Argent tiroir

• Laisser monnaie : Montant qui reste dans la caisse et devient ainsi le Montant Départ lors de la prochaine Fermeture.

• Montant à déposer : Le montant qui peut être déposé en dépôt ou transféré ultérieurement à la banque.

• Surplus / Déficit : Montant qui, lorsqu'il est positif, est un surplus ou, lorsqu'il est négatif, un déficit.

Encaissements : Consultez également les rentrées d'argent des autres modes de paiement.

Remboursements de dépenses : Si un employé a saisi une dépense ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#En-tant-qu%27employ%C3%A9%2C-je-souhaite-d%C3%A9clarer-des-frais, alors celle-ci est listée. Vous pouvez à tout moment ajouter ou modifier des frais supplémentaires.

Je souhaite examiner de plus près les anciens fermetures de caisse

Paramètres…

Cliquez sur Outils et Paramètres pour que la fenêtre suivante s'ouvre.

Debug Mode : Si le mode de débogage est coché, la fenêtre peut être réduite sur les côtés. Si le mode de débogage n'est pas activé, les proportions des côtés sont bloquées et la fenêtre remplit tout l'écran. Client Passant : Saisissez un membre avec 0% de rabais et enregistrez son numéro de membre ici. Tous les clients qui ne sont pas membres sont enregistrés en tant que client passant avec ce numéro général correspondant. Taxes TPS : la taxe sur les produits et services, qui se calcule au taux de 5 % sur le prixhttps://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq/regles-de-base-relatives-a-lapplication-de-la-tpstvh-et-de-la-tvq/ TVQ : La taxe de vente du Québec, qui se calcule au taux de 9,975 % sur le prix excluant la TPS https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq/regles-de-base-relatives-a-lapplication-de-la-tpstvh-et-de-la-tvq/ Numéro TPS : Inscrivez votre entreprise à la TPA et à la TVQ et déposez ensuite le numéro de compte que vous recevrez ici. https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq/inscription-aux-fichiers-de-la-tps-et-de-la-tvq/ et https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-numeriques-entreprises/confirmation-numero-compte-tps-tvh.html Numéro TVQ : Inscrivez votre entreprise à la TPA et à la TVQ et déposez ensuite le numéro de compte que vous recevrez ici. https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq/inscription-aux-fichiers-de-la-tps-et-de-la-tvq/ et https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-numeriques-entreprises/confirmation-numero-compte-tps-tvh.html Nom du commerce : Saisissez le nom de votre entreprise / magasin. Compte d’envoi de courriels : Saisissez l'adresse électronique de l'expéditeur. Celle-ci sera utilisée pour envoyer les reçus aux membres / clients. Email CC : Indiquez une adresse électronique à laquelle une copie des courriels envoyés sera transmise. Succursale Adresse : Indiquez l'adresse de votre filiale. Tél : Indiquez le numéro de téléphone de votre filiale. Afficher la colonne “Tare” : Permet d'afficher ou non la colonne Tare. Vous trouverez ici une description détaillée:https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-comprendre-la-composition-des-prix Demander la tare pou tous les produits au poids : Si vous avez un magasin de produits en vrac où vos clients achètent avec leurs propres récipients, nous vous conseillons de cocher la case afin que le poids du récipient apporté par le client vous soit demandé pour tous les articles au poids. Info Vous trouverez plus d'informations sur la fonction Tare ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-modifier-le-poids-d%E2%80%99un-item. Unité d’entrée de la tare : Indiquez l'unité dans laquelle votre balance doit afficher la valeur.

Délai d’interactivité avant déconnexion : Saisissez le nombre de secondes au bout desquelles le système doit exiger une nouvelle connexion en cas d'inactivité. Préfix devant les transactions : Donnez à chaque caisse un code pour la reconnaître. Cette abréviation sera ensuite imprimée avant le numéro de transaction sur chaque reçu à des fins d'identification. Carte Cadeau ID : Assurez-vous que le produit Carte cadeau est bien défini ici. Mode du Bouton Paiement : Mettre la valeur à 0 pour que la caisse puisse être utilisée à des fins de formation. En effet, les transactions ne sont pas possibles dans ce mode. Nous vous recommandons de configurer ce mode sur les appareils de formation. Type de rabais collant : Définissez ici si vous souhaitez que les rabais soient affichés en pourcentage ou en valeur absolue sur le côté droit de l'application Caisse. Limite Transaction : Indiquez un paramètre défaut pour la limite dans l'onglet Membre sous Limite Transaction. Vous le trouverez ici :https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-cr%C3%A9er-un-nouveau-membre Limite Mois : Indiquez un paramètre défaut pour la limite dans l'onglet Membre sous Limite Mois. Vous le trouverez ici :https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-cr%C3%A9er-un-nouveau-membre Niveau Volume : Si vous écoutez en même temps de la musique sur votre appareil via les haut-parleurs, nous vous recommandons de baisser le volume des sons du système de caisse afin qu'ils ne perturbent pas votre musique dans le magasin. Montant du tiroir-caisse : Indiquez ici le montant que vous aurez toujours en début de journée comme change dans la caisse. Sous-catégorie(s) des fruits et légumes frais : Définissez quelles sous-catégories doivent être considérées comme des fruits et légumes. Cela vous facilitera ensuite la recherche de produits si vous avez coché la case F et L :https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-rechercher-et-scanner-des-produits.

État des périphériques…

Cliquez sur Outils et État des périphériques pour que la fenêtre suivante s'ouvre.

Vous trouverez ici le statut respectif des appareils et pourrez vérifier lesquels sont connectés avec la caisse.

Paramètres Matériel…

Cliquez sur Outils et Paramètres Matériel… pour que la fenêtre suivante s'ouvre.

Scanneur

Indiquez ici vos préférences de votre imprimante. Si vous avez des questions, contactez

Scanneur Balance

Indiquez ici vos préférences. Si vous avez des questions, contactez

Imprimante

Indiquez ici vos préférences de votre imprimante. Si vous avez des questions, contactez

Écran

Indiquez ici vos préférences de votre écran. Si vous avez des questions, contactez

Tirroir

Indiquez ici vos préférences de votre tirroir. Si vous avez des questions, contactez

Terminal de paiement

Indiquez ici vos préférences de votre terminal de paiement. Si vous avez des questions, contactez

Lecteur d’empreinte

Indiquez ici vos préférences. de votre lecteur d’empreinte Si vous avez des questions, contactez