Je souhaite valider la réception
Cliquez sur le fournisseur dont vous venez de recevoir la livraison. Passez maintenant en revue les produits reçus et comptez-les. Lorsque vous arrivez à la quantité commandée (Qté C = Quantité commandée), cliquez sur validée pour confirmer la quantité. Si vous recevez une autre quantité, saisissez-la sous Qté R (Quantité reçue). La case validée est alors automatiquement cochée. Une fois que vous avez passé en revue tous les produits, saisissez le numéro de facture et un éventuel commentaire, puis cliquez sur Approuver.
Date : Date de livraison prévue. Nom : Nom du fournisseur. Qté CS : ??? total de Qté C: somation. total des articles Montant Tot : Montant total hors taxes. Taxes Tot : Montant des taxes. Grand Tot : Montant total incluant les taxes. Par : Personne qui a passé la commande. NumeroTrans: Numéro de commande interne ??? system donne automatiquement une numero. identification. numero unique. pour communiquer avec les fournisseurs. meme que sur la bonne de commande
| Numéro : Code-barres du produit. Code Fournisseur : Code du fournisseur. Nom : Nom du produit. Qte Inv : Quantité actuellement disponible dans l'entrepôt. aigu manque Format : Format du produit. Qté C : Quantité commandée du produit. Qté R : Quantité reçue du produit. Coût : Prix unitaire de l'article. Tx Fed : Taxes fédérales. Tx Prov : Taxes provinciales. Total : Prix Par Produit (Qté R x Coût = Total) Coût Init : Coûts initiaux. ??? preis bei bestellung ? est le coût précèdent de la réception en cours. ja genau. preis ändern links wenn preis neu ist. Marque : Marque du produit. S'il n'y a pas de marque, le nom du fournisseur s'affiche. BPT ? : bas prix temporaire special. ausgeschrieben ? Si le coût du produit est différent, est-ce parce que le fournisseur offre un rabais temporaire ? Si c'est le cas, veuillez l'indiquer ici. sont leer lassen? Validée : Confirmez ici la réception.
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code fournisseur kann man direkt anpassen
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